Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
200 |
Data de lançamento: |
15/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10PCT. SACO P/ LIXO 100LT, 2UN LIMPA VIDROS REFIL 500ML, 2UN LUSTRA MOVEIS 500 ML, 8UN DESTAC 500 ML, 8PAR LUVA DE BORRACHA TAM M, 6PCT. ESPONJA DE AÇO BOMBRIL, 2UN VEJA MULTIUSO 500ML, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 10PCT. SACO P/ LIXO 100LT, 2UN LIMPA VIDROS REFIL 500ML, 2UN LUSTRA MOVEIS 500 ML, 8UN DESTAC 500 ML, 8PAR LUVA DE BORRACHA TAM M, 6PCT. ESPONJA DE AÇO BOMBRIL, 2UN VEJA MULTIUSO 500ML, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
230,00 |
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| 17/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/952; EDSON B. DO CANTO - SEC. DA SAUDE |
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230,00 |
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| 22/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2019
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
