SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2,50H SERV. REAPERTAR SUSPENSÃO E LUBRIF. EIXO DIANT., 4,50H SERV. COLUNA DA DIREÇÃO, 5,5H SERV. CUBO DIANTEIRO, 6,5H SERV. VALVULA DE AR E CRUZETA COLUNA DIREÇÃO E 1H SERVIÇO DE TORNO P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
705,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2019
Valor Empenhado referente a: 2,50H SERV. REAPERTAR SUSPENSÃO E LUBRIF. EIXO DIANT., 4,50H SERV. COLUNA DA DIREÇÃO, 5,5H SERV. CUBO DIANTEIRO, 6,5H SERV. VALVULA DE AR E CRUZETA COLUNA DIREÇÃO E 1H SERVIÇO DE TORNO P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.
705,00
11/04/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019298;
705,00
15/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2018/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
705,00
TOTAL
705,00
705,00
705,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
