SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSO 6 X 30, 2UN PORCA 6 TRAVANTE, 1UN EMENDA DE AR 3/8, 1UN AÇO, 0,40KG SOLDA MIG, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
133,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSO 6 X 30, 2UN PORCA 6 TRAVANTE, 1UN EMENDA DE AR 3/8, 1UN AÇO, 0,40KG SOLDA MIG, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
133,70
11/04/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023788083;
133,70
15/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2019/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
133,70
TOTAL
133,70
133,70
133,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.