Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
202 |
Data de lançamento: |
15/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 PLACA DE REDE PCI EXPRESS TP-LINK GIGA TG - 3461, P/ MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE ALMOXARIFADO. |
0,00 |
109,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 PLACA DE REDE PCI EXPRESS TP-LINK GIGA TG - 3461, P/ MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE ALMOXARIFADO. |
109,90 |
|
|
| 17/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/134; DALCIR T. CARNETTI - SEC. DA FAZENDA |
|
109,90 |
|
| 22/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
|
|
109,90 |
| TOTAL |
109,90 |
109,90 |
109,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
