SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2H SERV. ALAVANCA DE MARCHA, 4H SERV. RETIRAR VAZAMENTO DIESEL, CONCERTO CAPO DIANTEIRO E RADIADOR, 8,5H SERVIÇO RECUPERAR BARRA TORSÃO E 1H SERVIÇO DE TORNO P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
556,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2019
Valor Empenhado referente a: 2H SERV. ALAVANCA DE MARCHA, 4H SERV. RETIRAR VAZAMENTO DIESEL, CONCERTO CAPO DIANTEIRO E RADIADOR, 8,5H SERVIÇO RECUPERAR BARRA TORSÃO E 1H SERVIÇO DE TORNO P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
556,50
11/04/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019299;
556,50
15/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2020/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
556,50
TOTAL
556,50
556,50
556,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.