Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2022 |
Data de lançamento: |
09/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. SUSPENSÃO, 4H SERV. FREIO LADO ESQUERDO, 6,50H SERV. ESTABILIZADOR, REGULAR PORTA, REBITAR LATERAL TRASEIRA E LUBRIFICAÇÃO, 2,5H SERV. FRIZZO LATERAL E BATENTE DA PORTA P/ ONIBUS IUC 6285. |
0,00 |
544,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. SUSPENSÃO, 4H SERV. FREIO LADO ESQUERDO, 6,50H SERV. ESTABILIZADOR, REGULAR PORTA, REBITAR LATERAL TRASEIRA E LUBRIFICAÇÃO, 2,5H SERV. FRIZZO LATERAL E BATENTE DA PORTA P/ ONIBUS IUC 6285. |
544,50 |
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| 11/04/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019300; |
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544,50 |
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| 15/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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544,50 |
| TOTAL |
544,50 |
544,50 |
544,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
