| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2022 | Data de lançamento: | 09/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. SUSPENSÃO, 4H SERV. FREIO LADO ESQUERDO, 6,50H SERV. ESTABILIZADOR, REGULAR PORTA, REBITAR LATERAL TRASEIRA E LUBRIFICAÇÃO, 2,5H SERV. FRIZZO LATERAL E BATENTE DA PORTA P/ ONIBUS IUC 6285. | 544,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. SUSPENSÃO, 4H SERV. FREIO LADO ESQUERDO, 6,50H SERV. ESTABILIZADOR, REGULAR PORTA, REBITAR LATERAL TRASEIRA E LUBRIFICAÇÃO, 2,5H SERV. FRIZZO LATERAL E BATENTE DA PORTA P/ ONIBUS IUC 6285. | 544,50 | ||
| 11/04/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019300; | 544,50 | ||
| 15/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 544,50 | ||
| TOTAL | 544,50 | 544,50 | 544,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
