Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2023 |
Data de lançamento: |
09/04/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN LIXA DAGUA 220 3M, 1UN UNIÃO SOLD 50MM, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
29,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN LIXA DAGUA 220 3M, 1UN UNIÃO SOLD 50MM, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
29,40 |
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11/04/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/023794539; |
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29,40 |
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15/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2023/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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29,40 |
TOTAL |
29,40 |
29,40 |
29,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.