Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 2029 | Data de lançamento: | 09/04/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,80KG SOLDA MIG, 15KG AÇO, 2UN CONTRA PINO 1/4, 4UN GRAXEIRA, 4UN PARAFUSO 12 X 30, 4UN ARRUELA 12, 1UN PARAFUSO 7/8 X 2", 1UN PORCA 7/8, P/ MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 793,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 1,80KG SOLDA MIG, 15KG AÇO, 2UN CONTRA PINO 1/4, 4UN GRAXEIRA, 4UN PARAFUSO 12 X 30, 4UN ARRUELA 12, 1UN PARAFUSO 7/8 X 2", 1UN PORCA 7/8, P/ MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. | 793,20 | ||
11/04/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/023787527; | 793,20 | ||
15/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2029/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 793,20 | ||
TOTAL | 793,20 | 793,20 | 793,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |