| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2032 | Data de lançamento: | 09/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,50MT. MANG. 1/4, 2UN CAPA 1/4, 0,30KG SOLDA MIG, 0,30KG BRONZE, 2 PARAFUSO 12 X 40, 2UN PORCA 12TRAVANTE, 1,30MT. MANG. 5/8, 1,80MT. MANGUEIRA 3/8, 2UN SALVA VIDA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN SALVA VIDA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 1UN, DESENCRAVANTE P/ RETRO Nº 03. | 0,00 | 432,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 0,50MT. MANG. 1/4, 2UN CAPA 1/4, 0,30KG SOLDA MIG, 0,30KG BRONZE, 2 PARAFUSO 12 X 40, 2UN PORCA 12TRAVANTE, 1,30MT. MANG. 5/8, 1,80MT. MANGUEIRA 3/8, 2UN SALVA VIDA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN SALVA VIDA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 1UN, DESENCRAVANTE P/ RETRO Nº 03. | 432,20 | ||
| 11/04/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/023786395; | 432,20 | ||
| 15/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 432,20 | ||
| TOTAL | 432,20 | 432,20 | 432,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
