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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2052	Data de lançamento:	10/04/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:	RGE-POSTO SAUDE RUA TORRES GONCALVES
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, NRO 537, CODIGO 2482019-9, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2018.	0,00	993,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2019	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, NRO 537, CODIGO 2482019-9, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2018.	993,07
10/04/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº U/064775573;		993,07
12/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158			993,07
TOTAL		993,07	993,07	993,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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