Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2074	Data de lançamento:	11/04/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Conta de Despesa:	3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DIA 29/10/2018, GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº 1454790 CFE. PARECER JURIDICO ANEXO.	0,00	527,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2019	Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DIA 29/10/2018, GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº 1454790 CFE. PARECER JURIDICO ANEXO.	527,68
11/04/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE GUIA DE RECOLHIMENTO 1454790		527,68
12/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2019 BANRISUL SA - 210			527,68
TOTAL		527,68	527,68	527,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®