| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: V. RIBAS VIEIRA |
| Número do empenho: | 2078 | Data de lançamento: | 11/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 120CX FITA ON CALL PLUS C/ 50 TIRAS, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 2.982,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 120CX FITA ON CALL PLUS C/ 50 TIRAS, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 2.982,00 | ||
| 15/04/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/654; | 2.982,00 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2019 - REF. MAIO/2019 V. RIBAS VIEIRA - 14301 | 2.953,00 | ||
| 03/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2019 - REF. MAIO/2019 V. RIBAS VIEIRA - 14301 | 29,00 | ||
| TOTAL | 2.982,00 | 2.982,00 | 2.982,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
