Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: V. RIBAS VIEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2078 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 120CX FITA ON CALL PLUS C/ 50 TIRAS, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
2.982,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 120CX FITA ON CALL PLUS C/ 50 TIRAS, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
2.982,00 |
|
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| 15/04/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/654; |
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2.982,00 |
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| 21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2019 - REF. MAIO/2019
V. RIBAS VIEIRA - 14301 |
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2.953,00 |
| 03/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2019 - REF. MAIO/2019
V. RIBAS VIEIRA - 14301 |
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|
29,00 |
| TOTAL |
2.982,00 |
2.982,00 |
2.982,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
