Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2080 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 200UN SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250ML, 100FR ATADURA ELASTICA10 CM, 200UN LANCETA 21G 1,8MM AZUL C/ DISP. SEG., 200UN LANCETA 29GR 1,5MM VERDE C/ DISPOSITIVO SEGURANÇA, 8PCT. PAPEL TOALHA 100% CELULOSE 23CMT. X 20CMT., P/ UNID. BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
757,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 200UN SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250ML, 100FR ATADURA ELASTICA10 CM, 200UN LANCETA 21G 1,8MM AZUL C/ DISP. SEG., 200UN LANCETA 29GR 1,5MM VERDE C/ DISPOSITIVO SEGURANÇA, 8PCT. PAPEL TOALHA 100% CELULOSE 23CMT. X 20CMT., P/ UNID. BASICA DE SAUDE. |
757,92 |
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| 15/04/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/59485; |
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757,92 |
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| 18/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2080/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 |
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757,92 |
| TOTAL |
757,92 |
757,92 |
757,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
