| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2080 | Data de lançamento: | 11/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 200UN SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250ML, 100FR ATADURA ELASTICA10 CM, 200UN LANCETA 21G 1,8MM AZUL C/ DISP. SEG., 200UN LANCETA 29GR 1,5MM VERDE C/ DISPOSITIVO SEGURANÇA, 8PCT. PAPEL TOALHA 100% CELULOSE 23CMT. X 20CMT., P/ UNID. BASICA DE SAUDE. | 757,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 200UN SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250ML, 100FR ATADURA ELASTICA10 CM, 200UN LANCETA 21G 1,8MM AZUL C/ DISP. SEG., 200UN LANCETA 29GR 1,5MM VERDE C/ DISPOSITIVO SEGURANÇA, 8PCT. PAPEL TOALHA 100% CELULOSE 23CMT. X 20CMT., P/ UNID. BASICA DE SAUDE. | 757,92 | ||
| 15/04/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/59485; | 757,92 | ||
| 18/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2080/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 757,92 | ||
| TOTAL | 757,92 | 757,92 | 757,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
