SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2,5KG GAS 134 A, 1UN OLEO P/ COMPRESSOR SINTETICO, 2,50M MANGUEIRA UNIVERSAL 8MM, 1UN CORREIA, 1UN POLIA COMPRESSOR, 12UN ANEL ORING R 134 8, P/ AR CONDICIONADO DO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS.
0,00
1.237,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2019
Valor Empenhado referente a: 2,5KG GAS 134 A, 1UN OLEO P/ COMPRESSOR SINTETICO, 2,50M MANGUEIRA UNIVERSAL 8MM, 1UN CORREIA, 1UN POLIA COMPRESSOR, 12UN ANEL ORING R 134 8, P/ AR CONDICIONADO DO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS.
1.237,50
11/04/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/316;
1.237,50
16/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2084/2019
FABIO DA SILVA SANTOS- ACESSORIOS - 14627
1.237,50
TOTAL
1.237,50
1.237,50
1.237,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
