SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN COELHO CHOCOLATEIRO 1,70M, 6UN COELHOS SUSPENSOS POE ESCADAS E CORDAS 80CMT., 12PCT. CENOURA DE ISOPOR PINTADA 17 CMT., PCT. COM 03 UND., 36UN RAMALHETES DE FLORES GIRASSOL, 3UN EMBALAGEM METALIZADA PARA OVO E DEMAIS ITENS P/ DECORAÇÃO DE PASCOA.
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4.191,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN COELHO CHOCOLATEIRO 1,70M, 6UN COELHOS SUSPENSOS POE ESCADAS E CORDAS 80CMT., 12PCT. CENOURA DE ISOPOR PINTADA 17 CMT., PCT. COM 03 UND., 36UN RAMALHETES DE FLORES GIRASSOL, 3UN EMBALAGEM METALIZADA PARA OVO E DEMAIS ITENS P/ DECORAÇÃO DE PASCOA.
4.191,00
17/04/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/1456;
4.191,00
24/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2019
LUZES E DECÓR LTDA - 13229
4.191,00
TOTAL
4.191,00
4.191,00
4.191,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
