| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 2091 | Data de lançamento: | 11/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO HIDRÁULICO, 1UN FILTRO DIESEL MWM ELETR-VW, 1UN FILTRO AR INTER/2º, 1UN FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE, 1UN FILTRO AR CARGO, 6UN BUCHA DE MOLA DIANTEIRA, 1UN CRUZETA CARDAN, 1UN SUPORTE CARDAN S/ROL. E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISX 7779. | 4.321,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO HIDRÁULICO, 1UN FILTRO DIESEL MWM ELETR-VW, 1UN FILTRO AR INTER/2º, 1UN FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE, 1UN FILTRO AR CARGO, 6UN BUCHA DE MOLA DIANTEIRA, 1UN CRUZETA CARDAN, 1UN SUPORTE CARDAN S/ROL. E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISX 7779. | 4.321,07 | ||
| 11/04/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/1933; | 4.321,07 | ||
| 17/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2019 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 | 4.321,07 | ||
| TOTAL | 4.321,07 | 4.321,07 | 4.321,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
