| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2105 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA CORALPISO 18 LT CINZA ESCURO, 1 KIT ANTIRESPINGO, 1UN GARFO GAIOLA 23CMT. AT400, 1UN ROLO DE LÃ EXTRA, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 324,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA CORALPISO 18 LT CINZA ESCURO, 1 KIT ANTIRESPINGO, 1UN GARFO GAIOLA 23CMT. AT400, 1UN ROLO DE LÃ EXTRA, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 324,50 | ||
| 26/04/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023994792; | 324,50 | ||
| 03/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2019 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 | 324,50 | ||
| TOTAL | 324,50 | 324,50 | 324,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
