Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2124
Data de lançamento:
15/04/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 225, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. PREGÃO Nº 10/2019, VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.
0,00
702,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2019
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 225, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. PREGÃO Nº 10/2019, VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.
702,65
15/04/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/680;
702,65
18/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2019
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
