Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
214 |
Data de lançamento: |
15/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN KIT CORREIA COMANDO, 1UN PORCA RODA DIANTEIRA DIREITA, 1UN FILTRO DE ÓLEO, 1UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 1UN FILTRO DE AR, 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANT., 2UN AMORTECEDOR TRAS., 2UN KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR TRAS. P/ SPIN IVT 6757 SEC. SAUDE. |
0,00 |
1.412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN KIT CORREIA COMANDO, 1UN PORCA RODA DIANTEIRA DIREITA, 1UN FILTRO DE ÓLEO, 1UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 1UN FILTRO DE AR, 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANT., 2UN AMORTECEDOR TRAS., 2UN KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR TRAS. P/ SPIN IVT 6757 SEC. SAUDE. |
1.412,00 |
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| 17/01/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/022598358; |
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1.412,00 |
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| 22/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2019
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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1.412,00 |
| TOTAL |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
