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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2142 Data de lançamento: 15/04/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CASA DA CRIANCA, RUA PAUL HARRIS, NRO 905, CODIGO 2235256-2, COMPETENCIA: ABRIL DE 2019. 0,00 1.126,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2019 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CASA DA CRIANCA, RUA PAUL HARRIS, NRO 905, CODIGO 2235256-2, COMPETENCIA: ABRIL DE 2019. 1.126,21
15/04/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº U/030957177; 1.126,21
03/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2142/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 1.126,21
TOTAL 1.126,21 1.126,21 1.126,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.