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Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIANE REGINA TRAMM	Exportar os Dados

Número do empenho:	2152	Data de lançamento:	16/04/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:6 mes prestação serviços treinamento e desenv. comportamental emocional docentes e funcionários escolas municipais, a ser executado nas respectivas escolas, com 20 horas semanais até 30/09/19, cfe. contrato nº040/2019 dispensa de licitação nº 11/2019.	0,00	11.795,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2019	Valor Empenhado referente a:6 mes prestação serviços treinamento e desenv. comportamental emocional docentes e funcionários escolas municipais, a ser executado nas respectivas escolas, com 20 horas semanais até 30/09/19, cfe. contrato nº040/2019 dispensa de licitação nº 11/2019.	11.795,04
02/05/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20196;		1.965,84
07/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2019 - REF. ABRIL/2019 FABIANE REGINA TRAMM - 14478			1.965,84
03/06/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20197;		1.965,84
07/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2019 - REF. MAIO/2019 FABIANE REGINA TRAMM - 14478			1.965,84
02/07/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20198;		1.965,84
05/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2019 - REF. JUNHO/2019 FABIANE REGINA TRAMM - 14478			1.965,84
29/07/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20199;		1.965,84
05/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2019 - REF. JULHO/2019 FABIANE REGINA TRAMM - 14478			1.965,84
30/08/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201910;		1.965,84
03/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2019 - REF. AGOSTO/2019 FABIANE REGINA TRAMM - 14478			1.965,84
30/09/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO REF. SET/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201911;		1.965,84
04/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2019 - REF. SETEMBRO/2019 FABIANE REGINA TRAMM - 14478			1.965,84
TOTAL		11.795,04	11.795,04	11.795,04
SALDO A PAGAR				0,00