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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIANE REGINA TRAMM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2152 Data de lançamento: 16/04/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:6 mes prestação serviços treinamento e desenv. comportamental emocional docentes e funcionários escolas municipais, a ser executado nas respectivas escolas, com 20 horas semanais até 30/09/19, cfe. contrato nº040/2019 dispensa de licitação nº 11/2019. 11.795,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2019 Valor Empenhado referente a:6 mes prestação serviços treinamento e desenv. comportamental emocional docentes e funcionários escolas municipais, a ser executado nas respectivas escolas, com 20 horas semanais até 30/09/19, cfe. contrato nº040/2019 dispensa de licitação nº 11/2019. 11.795,04
02/05/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20196; 1.965,84
07/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2019 - REF. ABRIL/2019 FABIANE REGINA TRAMM - 14478 1.965,84
03/06/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20197; 1.965,84
07/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2019 - REF. MAIO/2019 FABIANE REGINA TRAMM - 14478 1.965,84
02/07/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20198; 1.965,84
05/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2019 - REF. JUNHO/2019 FABIANE REGINA TRAMM - 14478 1.965,84
29/07/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20199; 1.965,84
05/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2019 - REF. JULHO/2019 FABIANE REGINA TRAMM - 14478 1.965,84
30/08/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201910; 1.965,84
03/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2019 - REF. AGOSTO/2019 FABIANE REGINA TRAMM - 14478 1.965,84
30/09/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO REF. SET/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201911; 1.965,84
04/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2019 - REF. SETEMBRO/2019 FABIANE REGINA TRAMM - 14478 1.965,84
TOTAL 11.795,04 11.795,04 11.795,04
SALDO A PAGAR 0,00


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