3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SCANNER, 1 MÃO DE OBRA NA TROCA DE FOLTRO OLEO LUBRIFICANTE E ROLAMENTO DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2019
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SCANNER, 1 MÃO DE OBRA NA TROCA DE FOLTRO OLEO LUBRIFICANTE E ROLAMENTO DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.
280,00
18/04/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 003/7464;
280,00
16/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2019
AUTO MECANICA MAREA LTDA - 14518
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.