Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2158 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA - SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 26 PCT. PIRULITO, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE PASCOA C/ AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
338,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 26 PCT. PIRULITO, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE PASCOA C/ AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
338,00 |
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17/04/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/023879412; |
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338,00 |
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24/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2158/2019
EDUINO KRASNIEVICZ - 13672 |
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338,00 |
TOTAL |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.