Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2165 |
Data de lançamento: |
18/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 KIT LUBRIFICAÇÃO, 1UN ELEMENTO FILTRO, 1UN FILTRO OLEO C/M, 1UN ELEMENTO FILTRA, 1UN LÂMPADA H3 55W FAROL, P/ AMBULANCIA IYZ 8F19 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
767,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 KIT LUBRIFICAÇÃO, 1UN ELEMENTO FILTRO, 1UN FILTRO OLEO C/M, 1UN ELEMENTO FILTRA, 1UN LÂMPADA H3 55W FAROL, P/ AMBULANCIA IYZ 8F19 DA SEC. SAUDE. |
767,35 |
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| 22/04/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 000/63748; |
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767,35 |
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| 24/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2019
MARINA VEICULOS LTDA - 120 |
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767,35 |
| TOTAL |
767,35 |
767,35 |
767,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
