| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA. |
| Número do empenho: | 2166 | Data de lançamento: | 18/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, 1 SERVIÇO DE MECANICA NA CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 199,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, 1 SERVIÇO DE MECANICA NA CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 199,73 | ||
| 18/04/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201910477; | 199,73 | ||
| 24/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2166/2019 DE MARCO LTDA. - 13980 | 199,73 | ||
| TOTAL | 199,73 | 199,73 | 199,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
