Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2168 |
Data de lançamento: |
18/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:1UN STP DE DESINGRIPANTE, 1UN STP GRAXA, 1UN STP SILICONE, 1UN STP LIMPADOR SIST. AR COND. GRANADA, 1UN STP LIMPADOR SIST. DE INJEÇÃO GAS/FLEX, 1U STP LIMPAD. PARABRISA, 1 STP TRATAMENTO DE COMBUSTIVEL GAS. E DEMAIS ITENS DO CAPTUR IZC 7D88 GABINETE. |
0,00 |
700,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2019 |
Valor Empenhado referente a:1UN STP DE DESINGRIPANTE, 1UN STP GRAXA, 1UN STP SILICONE, 1UN STP LIMPADOR SIST. AR COND. GRANADA, 1UN STP LIMPADOR SIST. DE INJEÇÃO GAS/FLEX, 1U STP LIMPAD. PARABRISA, 1 STP TRATAMENTO DE COMBUSTIVEL GAS. E DEMAIS ITENS DO CAPTUR IZC 7D88 GABINETE. |
700,27 |
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| 18/04/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/21407; |
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700,27 |
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| 24/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2168/2019
DE MARCO LTDA. - 13980 |
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700,27 |
| TOTAL |
700,27 |
700,27 |
700,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
