SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7564.
0,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7564.
290,00
22/04/2019
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA CFE RELATORIO Nº 7564
290,00
24/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2019
SILMARA ALICE ULBRIK - 14632
290,00
30/05/2019
REF. ADIANTAMENTO 7564 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011705.
-261,10
30/05/2019
REF. ADIANTAMENTO 7564 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011705.
-261,10
30/05/2019
REF. ADIANTAMENTO 7564 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011705.
-261,10
TOTAL
28,90
28,90
28,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
