| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SILMARA ALICE ULBRIK |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7564. | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7564. | 290,00 | ||
| 22/04/2019 | DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA CFE RELATORIO Nº 7564 | 290,00 | ||
| 24/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2019 SILMARA ALICE ULBRIK - 14632 | 290,00 | ||
| 30/05/2019 | REF. ADIANTAMENTO 7564 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011705. | -261,10 | ||
| 30/05/2019 | REF. ADIANTAMENTO 7564 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011705. | -261,10 | ||
| 30/05/2019 | REF. ADIANTAMENTO 7564 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011705. | -261,10 | ||
| TOTAL | 28,90 | 28,90 | 28,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
