| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 2174 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO TROCA SAPATA FREIO, 1UN SERVIÇO COLAR PASTILHAS, 1UN SERVIÇO TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO TROCA SAPATA FREIO, 1UN SERVIÇO COLAR PASTILHAS, 1UN SERVIÇO TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF. | 130,00 | ||
| 25/04/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019520; | 130,00 | ||
| 02/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2019 MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
