Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2174
Data de lançamento:
22/04/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO TROCA SAPATA FREIO, 1UN SERVIÇO COLAR PASTILHAS, 1UN SERVIÇO TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO TROCA SAPATA FREIO, 1UN SERVIÇO COLAR PASTILHAS, 1UN SERVIÇO TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF.
130,00
25/04/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019520;
130,00
02/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2019
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
