Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
219 |
Data de lançamento: |
15/01/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 16H SERV. NO CABEÇOTE, 5H SERV. REGULAGEM FREIOS E CONSERTO TAMPA TRASEIRA, 3H SERV. SUBSTITUIÇÃO OLEO, FILTROS, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA E FILTRO DE AR, 4H SERV. SUBST. PASTILHAS E DISCOS DE FREIO P/ DOBLO IUX 4216. PREGÃO 16/2017, CONTR. 112/17. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 16H SERV. NO CABEÇOTE, 5H SERV. REGULAGEM FREIOS E CONSERTO TAMPA TRASEIRA, 3H SERV. SUBSTITUIÇÃO OLEO, FILTROS, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA E FILTRO DE AR, 4H SERV. SUBST. PASTILHAS E DISCOS DE FREIO P/ DOBLO IUX 4216. PREGÃO 16/2017, CONTR. 112/17. |
420,00 |
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17/01/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019175; |
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420,00 |
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22/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 219/2019
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.