Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:1UN PARAFUSO AÇO 8.8 16 X 150, 2UN PARAFUSO AÇO 8.8 14 X 70, 2UN PORCA AUTO TRAVANTE 14MM, 1UN PORCA AUTO TRAVANTE 16MM, 6UN BUCHA SUSPENSÃO, 2UN BUCHA SUSPENSÃO, 2UN TERMINAL DIREÇÃO 18MM, 4UN PIVO SUSPENSÃO E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISV 6525. |
0,00 |
2.867,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2019 |
Valor Empenhado referente a:1UN PARAFUSO AÇO 8.8 16 X 150, 2UN PARAFUSO AÇO 8.8 14 X 70, 2UN PORCA AUTO TRAVANTE 14MM, 1UN PORCA AUTO TRAVANTE 16MM, 6UN BUCHA SUSPENSÃO, 2UN BUCHA SUSPENSÃO, 2UN TERMINAL DIREÇÃO 18MM, 4UN PIVO SUSPENSÃO E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISV 6525. |
2.867,70 |
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29/04/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/1942; |
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2.867,70 |
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03/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2199/2019
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 |
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2.867,70 |
TOTAL |
2.867,70 |
2.867,70 |
2.867,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.