| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 2199 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:1UN PARAFUSO AÇO 8.8 16 X 150, 2UN PARAFUSO AÇO 8.8 14 X 70, 2UN PORCA AUTO TRAVANTE 14MM, 1UN PORCA AUTO TRAVANTE 16MM, 6UN BUCHA SUSPENSÃO, 2UN BUCHA SUSPENSÃO, 2UN TERMINAL DIREÇÃO 18MM, 4UN PIVO SUSPENSÃO E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISV 6525. | 2.867,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | Valor Empenhado referente a:1UN PARAFUSO AÇO 8.8 16 X 150, 2UN PARAFUSO AÇO 8.8 14 X 70, 2UN PORCA AUTO TRAVANTE 14MM, 1UN PORCA AUTO TRAVANTE 16MM, 6UN BUCHA SUSPENSÃO, 2UN BUCHA SUSPENSÃO, 2UN TERMINAL DIREÇÃO 18MM, 4UN PIVO SUSPENSÃO E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISV 6525. | 2.867,70 | ||
| 29/04/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/1942; | 2.867,70 | ||
| 03/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2199/2019 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 | 2.867,70 | ||
| TOTAL | 2.867,70 | 2.867,70 | 2.867,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
