Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CHAFARIZ TREVO CODIGO DO IMOVEL 0002378593-4, RUA 1 DE MAIO, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2018. |
0,00 |
44,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CHAFARIZ TREVO CODIGO DO IMOVEL 0002378593-4, RUA 1 DE MAIO, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2018. |
44,01 |
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03/01/2019 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS CFE FATURA Nº100023785934201812 |
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44,01 |
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11/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2019
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 126 |
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44,01 |
TOTAL |
44,01 |
44,01 |
44,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.