EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7563.
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250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7563.
250,00
23/04/2019
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA CFE RELATÓRIO 7563
250,00
24/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2019
SILMARA ALICE ULBRIK - 14632
250,00
30/05/2019
REF. ADIANTAMENTO 7563 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011704
-211,70
30/05/2019
REF. ADIANTAMENTO 7563 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011704
-211,70
30/05/2019
REF. ADIANTAMENTO 7563 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011704
-211,70
TOTAL
38,30
38,30
38,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.