Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MIGUEL BARKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2202 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 22,30 CX FOLHA DE OFICIO A4 CAIXA COM 5.000 FOLHAS, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 052/2019. |
0,00 |
4.074,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 22,30 CX FOLHA DE OFICIO A4 CAIXA COM 5.000 FOLHAS, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 052/2019. |
4.074,21 |
|
|
| 06/05/2019 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1491; |
|
4.074,21 |
|
| 29/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2202/2019
MIGUEL BARKI - ME - 1625 |
|
|
4.074,21 |
| TOTAL |
4.074,21 |
4.074,21 |
4.074,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
