| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 2210 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2PCT. CANETINHAS COLORIDAS PEQUENAS C/ 6, 20UN TESOURA ESCOLAR DE 1º QUALID., 1CX LAPIS PRETO Nº 02 C/ 72UN., 1CX GIZ DE CERA GROSSO C/ 12UND (GROSSO) E DEMAIS ITENS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 1519, PROG. PAEFI, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 053/2019. | 696,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 2PCT. CANETINHAS COLORIDAS PEQUENAS C/ 6, 20UN TESOURA ESCOLAR DE 1º QUALID., 1CX LAPIS PRETO Nº 02 C/ 72UN., 1CX GIZ DE CERA GROSSO C/ 12UND (GROSSO) E DEMAIS ITENS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 1519, PROG. PAEFI, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 053/2019. | 696,49 | ||
| 28/05/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/3989; | 686,20 | ||
| 28/05/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/4049; | 10,29 | ||
| 17/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2210/2019 S. SCHNEIDER - 14624 | 696,49 | ||
| TOTAL | 696,49 | 696,49 | 696,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
