| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 2211 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN TESOURA ESCOLAR DE 1º QUALID., 1UN EXTRATOR DE GRAMPOS, 3UN PINCEL ATOMICO PRETO, 2UN PINCEL ATOMICO AZUL, 1UN CANETA MARCA TEXTO AMARELA, 1UN CANETA MARCA TEXTO VERDE E DEMAIS ITENS LISTADOS NA ORDEM COMPRA 1518 P/ PROGR. PAIF, PREGÃO Nº 13/2019. | 412,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 10UN TESOURA ESCOLAR DE 1º QUALID., 1UN EXTRATOR DE GRAMPOS, 3UN PINCEL ATOMICO PRETO, 2UN PINCEL ATOMICO AZUL, 1UN CANETA MARCA TEXTO AMARELA, 1UN CANETA MARCA TEXTO VERDE E DEMAIS ITENS LISTADOS NA ORDEM COMPRA 1518 P/ PROGR. PAIF, PREGÃO Nº 13/2019. | 412,24 | ||
| 28/05/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/3987; | 360,79 | ||
| 28/05/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/4047; | 51,45 | ||
| 17/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2019 S. SCHNEIDER - 14624 | 412,24 | ||
| TOTAL | 412,24 | 412,24 | 412,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
