Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: S. SCHNEIDER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2211 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN TESOURA ESCOLAR DE 1º QUALID., 1UN EXTRATOR DE GRAMPOS, 3UN PINCEL ATOMICO PRETO, 2UN PINCEL ATOMICO AZUL, 1UN CANETA MARCA TEXTO AMARELA, 1UN CANETA MARCA TEXTO VERDE E DEMAIS ITENS LISTADOS NA ORDEM COMPRA 1518 P/ PROGR. PAIF, PREGÃO Nº 13/2019. |
0,00 |
412,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 10UN TESOURA ESCOLAR DE 1º QUALID., 1UN EXTRATOR DE GRAMPOS, 3UN PINCEL ATOMICO PRETO, 2UN PINCEL ATOMICO AZUL, 1UN CANETA MARCA TEXTO AMARELA, 1UN CANETA MARCA TEXTO VERDE E DEMAIS ITENS LISTADOS NA ORDEM COMPRA 1518 P/ PROGR. PAIF, PREGÃO Nº 13/2019. |
412,24 |
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28/05/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/3987; |
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360,79 |
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28/05/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/4047; |
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51,45 |
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17/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2019
S. SCHNEIDER - 14624 |
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412,24 |
TOTAL |
412,24 |
412,24 |
412,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.