Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2213 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN ESTILETE METAL, 3UN TESOURA ESCOLAR 1º QUALID., 1CX. LAPIS PRETO Nº 02 C/ 72 UN, 5UN POST-IT 34,9MMx47,6MM C/ 04 CORES, 2UN EXTRATOR DE GRAMPOS E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1516 P/ SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 053/2019. |
0,00 |
1.091,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2UN ESTILETE METAL, 3UN TESOURA ESCOLAR 1º QUALID., 1CX. LAPIS PRETO Nº 02 C/ 72 UN, 5UN POST-IT 34,9MMx47,6MM C/ 04 CORES, 2UN EXTRATOR DE GRAMPOS E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1516 P/ SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 053/2019. |
1.091,65 |
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| 28/05/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/3986; 1/4046; |
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1.076,65 |
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| 02/07/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/4724; |
|
15,00 |
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| 08/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2213/2019
S. SCHNEIDER - 14624 |
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1.091,65 |
| TOTAL |
1.091,65 |
1.091,65 |
1.091,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
