| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 2213 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN ESTILETE METAL, 3UN TESOURA ESCOLAR 1º QUALID., 1CX. LAPIS PRETO Nº 02 C/ 72 UN, 5UN POST-IT 34,9MMx47,6MM C/ 04 CORES, 2UN EXTRATOR DE GRAMPOS E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1516 P/ SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 053/2019. | 1.091,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN ESTILETE METAL, 3UN TESOURA ESCOLAR 1º QUALID., 1CX. LAPIS PRETO Nº 02 C/ 72 UN, 5UN POST-IT 34,9MMx47,6MM C/ 04 CORES, 2UN EXTRATOR DE GRAMPOS E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1516 P/ SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 053/2019. | 1.091,65 | ||
| 28/05/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/3986; 1/4046; | 1.076,65 | ||
| 02/07/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/4724; | 15,00 | ||
| 08/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2213/2019 S. SCHNEIDER - 14624 | 1.091,65 | ||
| TOTAL | 1.091,65 | 1.091,65 | 1.091,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
