Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: S. SCHNEIDER |
Número do empenho: | 2215 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 20UN ENVELOPE PARDO OFICIO 229 X 324, 6UN FITA DUREX PEQUENA, 12UN FITA CORRETIVA, 1CX LAPIS PRETO Nº 02 C/ 72 UN., 13UN POST-IT34,9MMx47, 6MM C/ 04 CORES, 3UN EXTRATOR GRAMPOS E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1513 P/ SEC. ADM., PREGÃO Nº 13/19, CONTRATO 53/19. | 0,00 | 330,01 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 20UN ENVELOPE PARDO OFICIO 229 X 324, 6UN FITA DUREX PEQUENA, 12UN FITA CORRETIVA, 1CX LAPIS PRETO Nº 02 C/ 72 UN., 13UN POST-IT34,9MMx47, 6MM C/ 04 CORES, 3UN EXTRATOR GRAMPOS E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1513 P/ SEC. ADM., PREGÃO Nº 13/19, CONTRATO 53/19. | 330,01 | ||
28/05/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/3988; | 294,73 | ||
28/05/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/4048; | 20,58 | ||
07/08/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5433; | 14,70 | ||
12/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2215/2019 S. SCHNEIDER - 14624 | 330,01 | ||
TOTAL | 330,01 | 330,01 | 330,01 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |