Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2218 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BPSE - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN PINCEL ATOMICO VERMELHO, 10UN FOLHA E.V.A GLITER, P/ PROGRAMA PAEFI, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 050/2019. |
0,00 |
48,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2UN PINCEL ATOMICO VERMELHO, 10UN FOLHA E.V.A GLITER, P/ PROGRAMA PAEFI, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 050/2019. |
48,24 |
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14/05/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/3423; |
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48,24 |
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20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2019
CRISTIANO DUARTE - 14623 |
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48,24 |
TOTAL |
48,24 |
48,24 |
48,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.