Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2220 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA - SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 12UN PINCEL ATOMICO VERMELHO, P/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 050/2019. |
0,00 |
16,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 12UN PINCEL ATOMICO VERMELHO, P/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 050/2019. |
16,44 |
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| 14/05/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/3424; |
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16,44 |
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| 20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2220/2019
CRISTIANO DUARTE - 14623 |
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16,44 |
| TOTAL |
16,44 |
16,44 |
16,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
