Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2223 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6UN PINCEL P/ RETROPROJETOR PONTA 2.0MM, 134UN PASTAS ARQUIVO A-Z LARGO, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 050/2019. |
0,00 |
1.316,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 6UN PINCEL P/ RETROPROJETOR PONTA 2.0MM, 134UN PASTAS ARQUIVO A-Z LARGO, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 050/2019. |
1.316,40 |
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| 14/05/2019 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/3420; |
|
1.316,40 |
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| 21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2019
CRISTIANO DUARTE - 14623 |
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1.316,40 |
| TOTAL |
1.316,40 |
1.316,40 |
1.316,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
