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Exercício: 2019
Nome do Credor: MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2225	Data de lançamento:	23/04/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 8,66 meses contratação empresa espec. p/ realiz. de assessoria em serv. técnicos, compreendendo: elaboração, montagem, encaminham. e acompanhamento de propostas e projetos junto ao SICONV e outros órgãos, cfe. pregão 05/2018, 2º Aditivo contrato nro. 069/2018.	0,00	30.977,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2019	Valor Empenhado referente a: 8,66 meses contratação empresa espec. p/ realiz. de assessoria em serv. técnicos, compreendendo: elaboração, montagem, encaminham. e acompanhamento de propostas e projetos junto ao SICONV e outros órgãos, cfe. pregão 05/2018, 2º Aditivo contrato nro. 069/2018.	30.977,04
30/04/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº T/564;		2.382,80
06/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2019 - REF. ABRIL/2019 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			2.382,80
31/05/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº T/570;		3.574,28
05/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2019 - REF. MAIO/2019 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.574,28
28/06/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº T/577;		3.574,28
04/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2019 - REF. JUNHO/2019 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.574,28
31/07/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº T/583;		3.574,28
05/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2019 - REF. JULHO/2019 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.574,28
30/08/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. AGOSTO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº T/589;		3.574,28
03/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2019 - REF. AGOSTO/2019 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.574,28
30/09/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. SET.2019 - Conforme Nota Fiscal Nº T/595;		3.574,28
04/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2019 - REF. SETEMBRO/2019 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.574,28
30/10/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº T/601;		3.574,28
05/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2019 - REF. OUT/2019 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.574,28
29/11/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº T/607;		3.574,28
04/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2019 - REF. NOV/2019 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.574,28
20/12/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 614;		3.574,28
23/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.574,28
TOTAL		30.977,04	30.977,04	30.977,04
SALDO A PAGAR				0,00