SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN PIVO SUSPENSÃO LADO ESQUERDO, 1UN BUCHA DE BANDEJA LADO ESQUERDO, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1UN FILTRO DE AR, 2UN KIT BUCHAS ESTABELIZADOR, 1UN FILTRO DE ÓLEO, 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
539,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN PIVO SUSPENSÃO LADO ESQUERDO, 1UN BUCHA DE BANDEJA LADO ESQUERDO, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1UN FILTRO DE AR, 2UN KIT BUCHAS ESTABELIZADOR, 1UN FILTRO DE ÓLEO, 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
539,00
17/01/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/022598763;
539,00
22/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 223/2019
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
539,00
TOTAL
539,00
539,00
539,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
