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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2237 Data de lançamento: 23/04/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA C/ FORMATAÇÃO E BACKUP DE DADOS NO MICROCOMPUTADOR DA RECEPÇÃO DA UNID. BASICA DE SAUDE. 0,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2019 Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA C/ FORMATAÇÃO E BACKUP DE DADOS NO MICROCOMPUTADOR DA RECEPÇÃO DA UNID. BASICA DE SAUDE. 110,00
23/04/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE -Conforme Nota Fiscal Nº E/2019128; 110,00
26/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2237/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.