Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZONOCLER SILVERIO FLACH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2239 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 SERVIÇO DESENCARVAR CUICAS, SOLDA, RETIFICA PISTÃO VEDADORES + FELTROS DOS TROMPETES DA BANDA MUNICIPAL. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2 SERVIÇO DESENCARVAR CUICAS, SOLDA, RETIFICA PISTÃO VEDADORES + FELTROS DOS TROMPETES DA BANDA MUNICIPAL. |
500,00 |
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| 13/05/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 56; |
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500,00 |
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| 16/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2019
ZONOCLER SILVERIO FLACH - 14491 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
