| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
| Número do empenho: | 2242 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 2 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 2UN CORRETIVO LIQ., 10UN PASTA CATALOGO C/ 100 SACOS, 1UN FITA ADESIVA LARGA TRANSP., 5UN COLA BRANCA 40 GR E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1535 P/ PROGRAMA PAIF, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº51/2019. | 1.137,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 2CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 2 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 2UN CORRETIVO LIQ., 10UN PASTA CATALOGO C/ 100 SACOS, 1UN FITA ADESIVA LARGA TRANSP., 5UN COLA BRANCA 40 GR E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1535 P/ PROGRAMA PAIF, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº51/2019. | 1.137,04 | ||
| 15/05/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/1474; | 1.137,04 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2019 LUZES E DECÓR LTDA - 13229 | 1.137,04 | ||
| TOTAL | 1.137,04 | 1.137,04 | 1.137,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
