Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2242 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 2 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 2UN CORRETIVO LIQ., 10UN PASTA CATALOGO C/ 100 SACOS, 1UN FITA ADESIVA LARGA TRANSP., 5UN COLA BRANCA 40 GR E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1535 P/ PROGRAMA PAIF, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº51/2019. |
0,00 |
1.137,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 2 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 2UN CORRETIVO LIQ., 10UN PASTA CATALOGO C/ 100 SACOS, 1UN FITA ADESIVA LARGA TRANSP., 5UN COLA BRANCA 40 GR E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1535 P/ PROGRAMA PAIF, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº51/2019. |
1.137,04 |
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| 15/05/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/1474; |
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1.137,04 |
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| 21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2019
LUZES E DECÓR LTDA - 13229 |
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1.137,04 |
| TOTAL |
1.137,04 |
1.137,04 |
1.137,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
