Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2243 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA - SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 8 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 5UN CORRETIVO LIQ., 12UN REGUA 30 CM, 5PCT. FOLHAS OFICIO ROSA C/100 FLS, 5UN FITA ADESIVA LARGA TRANSP. E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1534 P/ PROGR. CRIANÇA FELIZ, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 051/2019. |
0,00 |
469,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 8CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 8 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 5UN CORRETIVO LIQ., 12UN REGUA 30 CM, 5PCT. FOLHAS OFICIO ROSA C/100 FLS, 5UN FITA ADESIVA LARGA TRANSP. E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1534 P/ PROGR. CRIANÇA FELIZ, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 051/2019. |
469,06 |
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09/05/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/14706; |
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469,06 |
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18/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2243/2019
LUZES & DECOR LTDA - 13229 |
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469,06 |
TOTAL |
469,06 |
469,06 |
469,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.