| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
| Número do empenho: | 2243 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFANCIA - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 8 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 5UN CORRETIVO LIQ., 12UN REGUA 30 CM, 5PCT. FOLHAS OFICIO ROSA C/100 FLS, 5UN FITA ADESIVA LARGA TRANSP. E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1534 P/ PROGR. CRIANÇA FELIZ, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 051/2019. | 469,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 8CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 8 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 5UN CORRETIVO LIQ., 12UN REGUA 30 CM, 5PCT. FOLHAS OFICIO ROSA C/100 FLS, 5UN FITA ADESIVA LARGA TRANSP. E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1534 P/ PROGR. CRIANÇA FELIZ, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 051/2019. | 469,06 | ||
| 09/05/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/14706; | 469,06 | ||
| 18/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2243/2019 LUZES & DECOR LTDA - 13229 | 469,06 | ||
| TOTAL | 469,06 | 469,06 | 469,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
