Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2244 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 50UN BORRACHA P/ LAPIS, 24UN FITA CREPE MADEIRA, 24 CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 24 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 6UN CORRETIVO LIQ., 12UN REGUA 30 CM, E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1533, P/ SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 51/2019. |
0,00 |
2.496,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 50UN BORRACHA P/ LAPIS, 24UN FITA CREPE MADEIRA, 24 CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 24 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 6UN CORRETIVO LIQ., 12UN REGUA 30 CM, E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1533, P/ SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 51/2019. |
2.496,95 |
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| 09/05/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/1473; |
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2.496,95 |
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| 14/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2244/2019
LUZES E DECÓR LTDA - 13229 |
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2.496,95 |
| TOTAL |
2.496,95 |
2.496,95 |
2.496,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
