| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
| Número do empenho: | 2244 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50UN BORRACHA P/ LAPIS, 24UN FITA CREPE MADEIRA, 24 CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 24 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 6UN CORRETIVO LIQ., 12UN REGUA 30 CM, E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1533, P/ SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 51/2019. | 2.496,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 50UN BORRACHA P/ LAPIS, 24UN FITA CREPE MADEIRA, 24 CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 24 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 6UN CORRETIVO LIQ., 12UN REGUA 30 CM, E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1533, P/ SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 51/2019. | 2.496,95 | ||
| 09/05/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/1473; | 2.496,95 | ||
| 14/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2244/2019 LUZES E DECÓR LTDA - 13229 | 2.496,95 | ||
| TOTAL | 2.496,95 | 2.496,95 | 2.496,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
