Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2246 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:3UN FITA CREPE MADEIRA, 1 CX. CLIPS 10/0, 17 CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 25 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 35UN PASTA PLASTICA EM L, 1UN PASTA CATALOGO COM 100 SACOS E DEMAIS ITENS LISTADO ORDEM COMPRA 1531 P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO Nº 13/2019, CONTRATO Nº 51/2019. |
0,00 |
623,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
Valor Empenhado referente a:3UN FITA CREPE MADEIRA, 1 CX. CLIPS 10/0, 17 CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 25 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 35UN PASTA PLASTICA EM L, 1UN PASTA CATALOGO COM 100 SACOS E DEMAIS ITENS LISTADO ORDEM COMPRA 1531 P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO Nº 13/2019, CONTRATO Nº 51/2019. |
623,02 |
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| 09/05/2019 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1472; |
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623,02 |
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| 14/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2246/2019
LUZES E DECÓR LTDA - 13229 |
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623,02 |
| TOTAL |
623,02 |
623,02 |
623,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
