| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
| Número do empenho: | 2247 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN CAIXA CLIPS 10/0, 2UN CAIXA GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/15 c/5000, 2UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 3UN COLA BRANCA 40 GR, P/ SEC. FAZENDA, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 051/2019. | 74,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN CAIXA CLIPS 10/0, 2UN CAIXA GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/15 c/5000, 2UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 3UN COLA BRANCA 40 GR, P/ SEC. FAZENDA, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 051/2019. | 74,04 | ||
| 09/05/2019 | DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 1/1471; | 74,04 | ||
| 14/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2019 LUZES E DECÓR LTDA - 13229 | 74,04 | ||
| TOTAL | 74,04 | 74,04 | 74,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
