| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SADI A. GETELINA & IRMAOS LTDA |
| Número do empenho: | 2252 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 90UN MEDALHAS AZ45000 D-P, P/ JOGOS DE INTER-SERIE ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 90UN MEDALHAS AZ45000 D-P, P/ JOGOS DE INTER-SERIE ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 315,00 | ||
| 24/04/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/3008; | 315,00 | ||
| 26/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2019 SADI A. GETELINA & IRMAOS LTDA - 1208 | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
